保卫处办公室规章制度
为使办公室各项工作做到有章可循，达到规范化、制度化，结合工作实际，特制定公文处理等规定：
一、办公室公文处理及印签使用规定
（一）文件收发、传阅
1、处内各类文件收发、传阅等工作，统一由处办公室管理及处理。
2、凡上级（包括学校内部）重要文件以及学院、部门的请示、报告或通报等要及时处理，做到收到即办。
3、凡交由领导或部门传阅的文件，统一填写“保卫处文件处理单”，由办公室负责人签署传阅范围。
4、经学校领导批阅交办的文件以及学院和部门传阅的文件，由处办公室负责传递，填写保卫处送文登记薄，并由接收人签字备案。
5、要严格遵守阅文纪律，不经批准，不准擅自扩大阅文范围，严禁乱扔乱放，泄露文件内容（包括协查的案件、材料及各类保卫业务档案资料等）。
6、凡向上级及处外单位发送文件材料，须经处领导审核后方可传送。
7、建立文件档案，所有文件资料，办公室必须备份（书面材料或电子文件文本）并分类存档。
（二）印鉴使用管理
1、处内印鉴（印章）由办公室专人专柜管理。
2、因工作需要对外使用处印鉴和开具介绍证明，须经主管处领导审批后，办公室方可办理，并做好登记。
3、校内人员办理（补办）身份证、迁移（落户）户籍须保卫处印签证明的，凭所在学院、部门出具证明方可办理。
4、校内人员政审，须有所在学院、部门意见，经由领导审核，办公室办理。
二、经费报领规定
（一）处内所有经费由主管领导负责，坚持财务“一支笔”制度。
（二）处内所有经费统一由办公室专人负责报领。
（三）凡需购置物品、用具、印制材料等须事先请示主管领导同意（批准）。
（四）凡报领（报销）出差、会议等公务差旅费者，须凭有关通知（公文）及主管领导（部门）审批意见方可报销有关费用。
（五）凡报销（报领）经费，须按学校财务报销制度（由经手人填补报领单（凭据）、验收人签名、主管领导签字）。
（六）办公室要建立处内财务报领登记制度，做到逐月或阶段清理核算，及时向主管领导回报，以便领导决策。
三、办公设备使用管理规定
为了规范管理，节约开支，保证办公设备的正常使用，特制定如下规定：
（一） 办公设备指保证办公人员正常工作的电脑、复印机、打印机、摄像机、电话机、办公桌等办公设备。
（二）办公设备专用于工作人员办公使用，不得借于他人、不得挪于非工作之外其它用途。
（三）办公设备的使用人员要经常对设备进行日常的检查、修理和维护，延长设备的使用寿命，提高设备的利用率，不得随意拆卸设备、搬离办公地点、更换设备配件。
（四）养成良好的操作习惯，严格遵守操作规程，对由于不遵守操作规程或因个人原因造成设备出现故障或损坏的，由当事人承担全部维修所需费用以及其它连带责任。
（五）因办公设备出现故障、超出使用年限，不能正常使用时，要及时上报办公室，由办公室以书面或其它的形式向设备处申请维修或报废。
（六）未经领导同意、办公设备不得私自外借。否则，造成损失，由个人照价赔偿。
（七）工作人员自觉遵守设备的使用、管理规定，做好防火、防震和防盗等工作。
（八）复印机由办公室工作人员专门负责管理、操作，其他部门的工作人员如有材料需要复印，须进行登记。外来人员复印一律收取成本费（每张5角）。
